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请问一下,本月补交2月税款与滞纳金并开具了增值税发票,本月如

更新:2014-05-09 编辑:小编 来源:本站整理 人气:加载中...字号:|
标签:应交 税费 增值税 滞纳金 银行存款 百度搜索
问答吧网友的提问:请问一下,本月国税评估组说2月份预收帐款应交增值税127136.75,抵3月留抵应补交交增值税48621.46元,本月也就是4月份补交了税款48621.46元(4月7日填的自查附报资料)与滞纳金并开具了增值税发票,本月如何做帐,国税申报表又如何填写?


问答吧网友的回答:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)48621.46贷:应交税费-应交增值税(增值税纳税检查调整)48621.46借:营业外支出-税务滞纳金贷:银行存款
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